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AI Governance / Einstieg

KI-Systeme in einem operativen Register erfassen

Zweck, Verantwortliche, Datenarten, Anbieter und Freigabestatus je KI-Einsatz strukturiert dokumentieren.

Ausgangslage

Woran der Ablauf heute hängt.

KI-Werkzeuge werden in einzelnen Teams genutzt, aber Verantwortlichkeiten, Zwecke und Datenflüsse sind nicht an einer Stelle sichtbar.

Zielbild

Was der Blueprint ordnet.

Ein zentraler Datensatz schafft einen prüfbaren Ausgangspunkt für Inventar, Verantwortlichkeiten und weitere fachliche oder rechtliche Bewertung.

Ablauf

Vier Stationen mit sichtbarer Verantwortung.

Die Reihenfolge ist Teil des Blueprints. Jede Station benennt, ob System, Regel oder Mensch übernimmt.

  1. 01Owner

    Einsatz erfassen

    System, Anbieter, Zweck und nutzende Einheit aufnehmen.

  2. 02Fachteam

    Daten einordnen

    Verarbeitete Datenarten und mögliche externe Empfänger dokumentieren.

  3. 03Leitung

    Verantwortung setzen

    Fachliche, technische und freigebende Rollen sichtbar zuordnen.

  4. 04Register

    Status pflegen

    Prüfung, Freigabe, Auflagen und Änderungen mit Datum festhalten.

Vor dem Start

Was vorhanden sein muss.

Der Blueprint ersetzt keine Prozessentscheidung. Er wird erst belastbar, wenn Rollen, Felder und Zielsysteme geklärt sind.

  • Eine verantwortliche Registerpflege
  • Liste bekannter KI-Einsätze
  • Interne Bezeichnungen für Teams und Zwecke
  • Abstimmung mit Datenschutz oder Compliance bei Bedarf
Ehrlicher Betriebsstatus

Anpassen, bevor etwas verbunden wird.

Nicht tool-nativ getestet. Es liegt keine bestätigte n8n-, Make- oder sonstige Tool-Importdatei vor. Genannte Tools sind mögliche Zielumgebungen, keine getestete Kompatibilitätsbehauptung.

Benötigte Verbindungen
optionale Tabellen- oder Datenbankablage · keine produktive Systemverbindung enthalten
Input
bekannte KI-Systeme, Zwecke, Anbieter, Rollen, Datenarten und Prüfstatus
Output
strukturierter Registereintrag mit offenen Prüffragen und nächstem Pflegeereignis
Fehlerpfad
Unbekannte Angaben bleiben als offen markiert und werden nicht automatisch klassifiziert oder vervollständigt.
Import / Anpassung
Feldmatrix, Rollen, Rechtsraum und internen Prüfzyklus mit zuständigen Fachstellen festlegen.
DATEI / INHALTPREVIEW-BLUEPRINT
workflow-blueprint.jsonstrukturierte Daten
registerfelder.jsonstrukturierte Daten
rollenmodell.mdAnleitung
prueffragen.mdAnleitung
ECHTER DOWNLOAD · KEIN TOOL-IMPORT

Blueprint lokal prüfen.

Die Datei enthält genau die auf dieser Seite sichtbaren Voraussetzungen, Schritte und Grenzen. Keine Zugangsdaten, keine produktive Verbindung und keine behauptete n8n-/Make-Importfähigkeit.

JSON herunterladen
Grenzen

Bewusst nicht automatisiert.

  • Keine Zertifizierung oder Rechtsberatung
  • Keine automatische Risikoklassifizierung
  • Vorlage muss an Organisation und Rechtsraum angepasst werden

Sie brauchen andere Felder, Systeme oder Freigaben?

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