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AI Governance / Team

KI-Anbieter vor einem Pilot strukturiert prüfen

Zweck, Daten, Vertragsgrundlagen, Betrieb und menschliche Kontrolle in einem einheitlichen Prüfpfad dokumentieren.

Ausgangslage

Woran der Ablauf heute hängt.

Tool-Entscheidungen entstehen aus Demos und Einzelmeinungen, während Datenflüsse, Verantwortliche und Betriebsfragen ungeklärt bleiben.

Zielbild

Was der Blueprint ordnet.

Ein operativer Fragenkatalog macht offene Punkte sichtbar und trennt Fach-, IT-, Datenschutz- und Rechtsprüfung.

Ablauf

Vier Stationen mit sichtbarer Verantwortung.

Die Reihenfolge ist Teil des Blueprints. Jede Station benennt, ob System, Regel oder Mensch übernimmt.

  1. 01Fachteam

    Zweck festlegen

    Pilotumfang, Nutzergruppe und erwartetes Ergebnis konkret beschreiben.

  2. 02IT / Datenschutz

    Datenfluss erfassen

    Eingaben, Ausgaben, Speicherorte und mögliche Unterauftragnehmer dokumentieren.

  3. 03IT

    Betrieb prüfen

    Zugriffe, Logging, Support, Exit und menschliche Kontrolle bewerten.

  4. 04Freigabe

    Entscheidung dokumentieren

    Offene Punkte, Auflagen und freigebende Rollen nachvollziehbar festhalten.

Vor dem Start

Was vorhanden sein muss.

Der Blueprint ersetzt keine Prozessentscheidung. Er wird erst belastbar, wenn Rollen, Felder und Zielsysteme geklärt sind.

  • Benannter Pilotzweck
  • Anbieterunterlagen
  • Beteiligte Fachrollen
  • Separater Rechts- und Datenschutzcheck bei Bedarf
Ehrlicher Betriebsstatus

Anpassen, bevor etwas verbunden wird.

Nicht tool-nativ getestet. Es liegt keine bestätigte n8n-, Make- oder sonstige Tool-Importdatei vor. Genannte Tools sind mögliche Zielumgebungen, keine getestete Kompatibilitätsbehauptung.

Benötigte Verbindungen
optionale Dokumentenablage · keine Anbieter-API oder Rechtsdatenbank verbunden
Input
Pilotzweck, Anbieterunterlagen, Datenfluss, Rollen und offene Fachfragen
Output
Prüfakte mit Quellen, offenen Punkten, Bedingungen und dokumentierter Entscheidung
Fehlerpfad
Fehlende Unterlagen und ungeklärte Rechts-/Datenschutzfragen bleiben als Blocker mit Owner sichtbar.
Import / Anpassung
Prüffelder an Organisation, Sektor, Rechtsraum und tatsächlichen Beschaffungsprozess anpassen.
DATEI / INHALTPREVIEW-BLUEPRINT
workflow-blueprint.jsonstrukturierte Daten
prueffelder.jsonstrukturierte Daten
rollenmatrix.mdAnleitung
entscheidungsprotokoll.mdAnleitung
ECHTER DOWNLOAD · KEIN TOOL-IMPORT

Blueprint lokal prüfen.

Die Datei enthält genau die auf dieser Seite sichtbaren Voraussetzungen, Schritte und Grenzen. Keine Zugangsdaten, keine produktive Verbindung und keine behauptete n8n-/Make-Importfähigkeit.

JSON herunterladen
Grenzen

Bewusst nicht automatisiert.

  • Keine rechtliche Freigabe durch die Vorlage
  • Keine Vollständigkeitsgarantie
  • Amtliche und vertragliche Quellen separat prüfen

Sie brauchen andere Felder, Systeme oder Freigaben?

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